|
1. BESCHRIJVING
|
|
1.1 Naam KPI
|
2.2. Berekening proefrapport KPI 14.1.7. “De realisatie van de ramingsstaat ligt tussen (>) 90% en (<) 110% op 31/12/20XX.”
|
|
1.2 Beschrijving KPI
|
“De realisatie van de ramingsstaat”
|
|
1.3 Motivatie
|
Correcte raming en opvolging van de recurrente verbintenissen
|
|
1.4 Functioneel verantwoordelijke
|
Peter Christiaens
|
|
2. DEFINITIE
|
|
2.1 Frequentie
|
Jaarlijks op 31.12/20xx (bij afsluiten periode 12/20xx= 31.01.20xx+1)
|
|
2.2 Dimensies
|
PO-nummer en omschrijving en het bijhorende verbruik per basisallocatie
|
|
2.3 Meeteenheid
|
percentage
|
|
2.4 Streefwaarde
|
Kleiner dan 110% en groter dan 90%
|
|
2.5 Beslissingsschema / kleurcodering
|
Kleiner dan 110 % en groter dan 90 %
|
groen
|
|
anders
|
rood
|
|
|
|
|
3. BRON VAN DE GEGEVENS
|
|
3.1Technisch verantwoordelijke
|
Peter Christiaens
|
|
3.2 Databron
|
Jaarlijks wordt er in het begin van het budgetjaar een tabel opgemaakt met de PO’s van de ramingsstaat die aan IF wordt voorgelegd. Op 31.01.20xx+1 worden het verbruik op
deze po’s nagegaan met PO-rapportering (me2n), dit wordt gekoppeld aan de transactie die toont voor welke geraamde bedragen er een verhoging van de PO werd gevraagd in de loop van het jaar (zaan003).
|